Как в 1С 8.3 отражать расходы на содержание служебного транспорта?

Добрый день! Подскажите , пожалуйста, разобраться с оформлением путевых листов и их отражения в декларации по прибыли в программе 1 С Бухгалтерия.  Вид расхода на содержание служебного транспорта - прочие расходы. При закрытии месяца регламентная операция закрывает в БУ сумму на расходы на сч.90.02.1 (Д 90.02.1 К 26).
Закрытие косвенных расходов в НУ Д 90.08.1 К 26 на эту же сумму. В итоге постоянно висит разница в НУ с минусом на сч.90.08.1. Верно ли это? 

1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2106)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.29)
Спасибо !